2021年度单位整体支出绩效自评报告

广东省公共卫生研究院2021年度单位整体支出绩效自评报告

　　单位名称：（公章）广东省公共卫生研究院

　　预算单位数量：1

　　一、单位基本情况

　　（一）单位职能

　　广东省公共卫生研究院是广东省疾病预防控制中心管理的直属事业单位，公益二类,正处级。

主要职能：承担疾病预防控制和公共卫生应用技术研究工作；参与公共卫生和重大传染病防控技术标准制订；承担公众预防医学健康咨询服务和世界卫生组织新发传染病监测研究培训合作等工作；依托《华南预防医学》杂志开展相关学术研究、交流与合作。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　以问题为导向，以科研攻关助力疫情常态化防控，蓄势待发；坚持进取创新，立足我省疾病预防控制工作实际需求；围绕人群重点健康问题开展常规工作和科学研究，筑牢人民健康安全防线。重点工作任务如下：

　　一是积极参与新冠疫情常态化防控工作。派员参与中心疫情防控工作专班，评估境外、国内输入风险、省内疫情的传播机制，探索新冠疫情传播规律。利用大数据构建新冠肺炎预测预警模型，从分子角度分析Delta病毒变异特征，以流行病学和病原学研究为政府决策提供科学依据。建设筛选新冠病毒疫苗种子库、评估人群疫苗免疫效果、研发新型抗新冠病毒药物，为新冠疫情防控和临床救治提供技术支持。

　　二是持续开展重点传染病研究工作。2021年我院继续聚焦登革热、手足口病、流感、水痘、腹泻等重点传染病的传播机制和防控措施等问题，开展重点传染病的传播机制和风险评估工作，开展疫苗保护效果及成本效益分析工作，积极探索新的登革热蚊媒监测数据挖掘技术、风险评估方法和预警工具，积极探索公共卫生监测与专题调查等数据的Python数据挖掘与机器学习、Joinpoint模型分析、极值理论分析、样条函数分析、概率密度分析等新技术、新方法及其创新应用，参与制定广东省HIV传播网络监测和干预试点工作方案，积极推进江门现场艾滋病精准干预试点工作，推动在分子网络分析引导下的精准干预策略的现场应用，建立了基于高通量测序计算环境污水中病毒分型分析信息系统。

　　三是深入开展环境与健康研究。基于364个城市大数据库，探索日温差、复合热等指标对人群的死亡影响。评估供暖政策、长期气温变化趋势等对人群适应能力的影响，探究环境因素引起人群健康的生物学机理和社会驱动过程。从易感人群、作用因素、生物学机制、传播途径、脆弱性和社会过程等方面构建了5个机理模型，深入探究全球变暖导致区域健康风险的机理。

　　四是基于风险评估与地域特色推动食品安全管控工作。针对湿米粉微生物污染风险开展专项研究，牵头制定《食品安全地方标准湿米粉生产与经营卫生规范》；开展地方特色食品消费量调查，推进牛大力、化橘红等物质的规范化管理；积极配合推动“粤菜师傅”工程高质量发展。同时，围绕风险评估、标准应用和营养知识技能，采用多种形式加强基层培训，夯实基层力量。

　　五是编制卫生规划助力卫生健康事业发展。在对省及部分市、县（市、区） “十三五”卫生健康事业发展现况评估的基础上，我院承担省、汕尾市（含陆河县、汕尾市城区）、揭阳市（普宁市）、云浮市、深圳市南山区、茂名市电白区、等的卫生健康事业相关编制工作。完成“广东省公共卫生体系改革研究”、 “激发公共卫生机构活力，全面推进健康广东行动”等研究，并为全省卫生健康事业高质量发展提供科学政策建议。

　　六是健康城镇建设与卫生创建工作助力健康广东建设。承担省爱卫办委托的国家卫生城市（镇）暗访工作，完成暗访报告40份。参与佛山市禅城区、深圳市龙岗区巩卫工作、清远市连南瑶族自治县国家卫生县城创建指导与评估,广州市96条省卫生村和140条广州市卫生村的现场评估；组织对广东省21个地市各类公共场所控烟的暗访评估并完成调研报告；参与省爱卫办组织的全省21个地市的病媒生物预防控制效果评价，完成相关报告。

　　七是锐意改革创新，继续办好《华南预防医学》杂志。从2021年起，《华南预防医学》期刊由双月刊改为单月刊，实现历史突破。通过升级系统、逐步充实专家队伍、多渠道提升期刊传播力影响力等措施。在预防医学与卫生学类期刊中，影响因子学科排序不断提升。据《中国学术期刊影响因子年报》，2021年期刊综合影响因子为1.276（影响因子学科排序：19/84）高于2020年的0.978（影响因子学科排序：29/86），2021年期刊复合影响因子为1.429（影响因子学科排序：18/84）高于2020年的1.106（影响因子学科排序：32/86），期刊分区均为Q2。

　　八是开展各类培训服务公卫人才培养。2021年我院结合卫生系统工作中的实际需求，服务于基层，组织举办了卫生系统办公室人员综合素养培训、第四期营养处方师培训、番禺区公卫知识与技能培训、爱国卫生业务综合与卫生创建技术培训、新冠疫情防控集中隔离场所管理技术培训、广东省公共场所消毒技术培训、爱国卫生业务综合及卫生创建暗访培训、新冠肺炎监测大数据分析专题培训等系列培训。培训总人数约10763人（其中线上培训5804人）。

　　九是完成各项财政专项工作任务。如食安标准管理与食品安全风险评估工作。为全省食品安全企业标准备案提供技术支持，为我省食品企业提供指导和帮助，更好地服务我省食品产业发展；完善风险评估基础数据库、开展我省居民食品安全与营养综合评估，结合监测数据开展膳食相关危害因素的风险评估，为制修订食品安全标准和全省食品安全监管提供技术支撑；全省疫病防控工作，主要包括扩大国家免疫规划，公共卫生综合服务项目和重大公共卫生项目预算绩效管理，以及急性重点传染病防控；中央重大传染病防控工作，主要是疫苗接种后人群抗体水平监测、技术开发及保护效果评估；中央基本公共卫生服务工作，主要是对全省各类公共场所无烟环境建设情况进行省级抽查巡查。

　　（三）单位整体支出绩效目标

　　完成本年度疾病预防控制和公共卫生研究工作；完成各类新冠病毒试剂盒等研究检测，助力疫情常态化防控工作；为全省食品安全企业标准备案提供技术支持，制修订食品安全标准和全省食品安全监管提供技术支撑；完成年度疫病防控等专项各项工作任务。

　　（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

　　2021年度本单位整体收入预算6,868.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,777.43万元，占比25.88%；事业收入5,090.88万元74.12%。

　　2021年度本单位整体支出合计4,147.59万元。其中基本支出2,256.75万元，项目支出1,890.84万元；按支出功能分类，其中其他卫生健康管理事务支出30.00万元，疾病预防控制机构3,342.24万元，基本公共卫生服务43.00万元，重大公共卫生服务175.34万元，其他公共卫生支出255.00万元，其他卫生健康支出302.00万元。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　经综合评价2021年度本单位整体支出绩效自评得分为98分，绩效等级自评结果为“优”。

　　（二）履职效能分析

　　2021年度整体工作任务全部按计划完成，预期目标如期完成，预期效果全部实现；完成了食安标准管理与食品安全风险评估专项工作；全省疫病防控专项工作；中央重大传染病防控和基本公共卫生服务专项工作；协助完成省卫生健康委和省疾控中心下达的其他工作任务。

　　本年度总结了项目实施经验和成效，及时发现存在问题，为以后年度合理制定项目方案和提高项目管理水平提供了科学依据。单位预算支出已全部完成，专项资金按要求完成支出进度100%，项目经费使用和项目执行情况的管理得到加强。

　　在单位各专项资金预算支出执行过程中，由于本年度新冠疫情及资金下达时间等情况，一定程度上影响上半年度预算资金支出进度，经过下半年度的努力追赶，各项支出计划顺利完成。以后年度专项资金工作计划需根据情况适度调整相应的预算支出计划，尽量避免出现前松后紧的情况，使全年单位预算支出有序进行，加强管理各专项经费。

　　（三）管理效率分析

　　1.关于预算编制工作，根据上级各项预算编制要求和单位预算收支情况按时完成单位年度预算编制工作。

　　2.关于预算执行工作，根据单位年初预算批复和项目绩效目标要求，完成各项预算支出工作，按时完成全年单位财政资金支出，支出率达到100%。

　　3.关于信息公开工作，本单位按照上级管理部门各项要求，及时完成年度预决算公开工作。

　　4.关于绩效管理工作，本年度各项工作如期完成，实现年初设定的各项工作目标，完成工作任务指标。

　　5.关于采购管理工作，本单位采购工作得到上级单位的大力支出，各项年度采购任务得以顺利完成。

　　6.关于资产管理工作，本年度继续加强资产管理，梳理单位资产管理工作出现的遗留问题并及时解决。

　　7.关于运行成本控制工作，本单位直属省疾控中心管理，财政差额补助的二类事业单位，能耗与物业管理支出0.00万元/人，行政支出0.23万元/人，全年业务活动支出0.71万元/人，公用经费支出2.83万元/人，外勤支出1.30万元/人。

　　（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

　　2021年各项工作虽取得较好成效，但仍然存在不少问题，主要问题如下：

　　首先是研究领域仍需深入。各研究领域科研能力有待继续提，领域内的工作有待继续往纵深方向推进，形成业内具有核心竞争力的技术和品牌服务。

　　其次是业务创收压力大。作为公益二类单位，供给保障水平过低，而我院各室普遍存在自主创收能力不足的情况，生存与可持续发展问题制约公卫院工作开展，同时也面临人才流失问题。

　　最后是内部管理有待进一步加强。随着本单位工作内容繁杂程度增加、工作人员增多，加强内部管理显得更为重要。实验室生物安全、项目成本效益核算等有待进一步加强管理，促进院内工作更规范、更高效运转。

　　改进措施：一是进一步加强和改进党的建设工作，在抓好中心工作的同时，要加大对党务工作的投入力度，将党建纳入重要工作日程。

　　二是高质高效完成省级食品安全标准与监测评估项目、中央补助-传染病防控项目、财政资金绩效评价、政府卫生投入监测、卫生创建评估等各项财政专项资金项目。

　　三是围绕疾控工作和重点研究方向开展科研工作，加强科研成果转化和推动科研成果应用。

　　四是进一步开拓进取，以政府和社会需求为导向拓展业务，探索生存和可持续发展的方法和手段。

　　五是加强管理，完善管理制度，认真抓好各项制度的落实和督查。