2021年度省级疫病防控项目绩效自评报告

2021年度省级疫病防控项目绩效自评报告

　　资金名称：疫病防控项目

　　预算单位：（公章）广东省公共卫生研究院

　　一、基本情况

　　（一）基本情况

2021年度我院承担省级疫病防控项目，年初部门预算总资金额度为255.00万元。该项目共按用途分包含：一是扩大国家免疫规划项目190.00万元；二是公共卫生综合服务项目和重大公共卫生项目预算绩效管理项目50万元；三是急性重点传染病防控项目15万元。各子项目具体情况如下：

扩大国家免疫规划项目工作，主要开展了非免疫规划疫苗人群免疫效果评估，包括接种疫苗产生抗体水平监测、病原检测、基因组测序、抗体保护效果实验室评估、人群保护效果、方法学评估等研究。

公共卫生综合服务项目工作：一是前往广东省各地进行公共卫生体系及卫生健康事业发展现况调研工作，包括云浮、汕尾、揭阳、茂名等地。二是对我省卫生人力资源及床位进行预测分析，对于省内医疗卫生资源现况及未来发展进行分析和了解，为广东省进一步缓解医疗资源不平衡不充分的问题，科学制定规划目标提供依据。三是对广东省卫生健康事业发展进行了评估，以及对健康广东（疾控部分）进行评估，完成了《激发公共卫生机构活力，全面推进健康广东行动》的研究报告。

重大公共卫生项目预算绩效管理项目工作：主要任务是中央和省级财政疾病预防控制相关专项经费绩效评价。具体工作内容包括：一是编制省级财政补助疾病防控类项目绩效自评报告，填制省级财政资金绩效自评指标表和省级财政资金绩效自评基础信息表，汇总、整理绩效自评佐证材料；二是编制中央财政补助疾病防控类项目完成情况评估报告。

急性重点传染病防控项目主要开展以下工作：一是收集全球以及全国的新冠肺炎疫情相关数据，建立相关数据库并进行分析；二是根据重点传染病防控需求，协助省疾控中心对我省重点传染病进行疫情分析和风险评估并撰写相关报告；三是进行传染病监测预警技术研究并举办培训班，提高我省各地市对重点传染病的监测预警能力。

　　（二）绩效目标等情况

总体绩效目标：一是开展疫苗接种人群免疫效果评估，包括接种疫苗产生抗体水平监测、病原检测、基因组测序、抗体保护效果实验室评估方法学评估；二是广东省疾控体系建设现状和需求调研并提出改革完善的政策建议，评价健康广东（疾控部分）工作；三是加强对疾病预防控制相关项目经费使用和项目执行情况的管理；总结经验和成效，发现问题并为合理制定项目方案、提高项目管理水平提供科学依据，绩效评价报告完成率为100%；四是完成疫情分析与风险评估报告撰写以及开展监测预警技术培训班。

绩效指标：根据工作任务，设置评价项目覆盖率、绩效自评任务完成率及项目完结率等9个绩效指标（见表1）。

　　表1 项目绩效指标表

　　二、自评情况

　　5月12日，我院收到省卫生健康委转发《广东省财政厅关于做好2022年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号），立即组织各研究室开展绩效自评工作：一是成立财政资金绩效评价工作组，切实做好专项资金绩效自评工作；二是本着客观、公正、科学的原则，对照绩效目标任务，从实施管理、项目产出、实现效果等方面，对预算项目资金使用绩效进行全面绩效自评；三是在绩效自评情况，形成评价结论，编制绩效自评报告及相关附件材料。

　　（一）自评分数

　　2021年，我院省级疫病预防控制项目经费相关工作绩效自评任务全部按计划完成，预期目标如期完成，预期效果全部实现，项目经费使用和项目执行情况的管理得到加强。总结了项目实施经验和成效，及时发现存在问题，为以后年度合理制定项目方案和提高项目管理水平提供了科学依据。经综合评价，项目绩效自评得分为100分，绩效等级自评结果为“优”。

　　（二）专项资金使用绩效

　　1.专项资金支出情况

　　截至2021年12月31日， 项目经费255.00万元已足额下达到位，资金到位率100%。实际支出255.00万元，资金执行率100%。

　　2.专项资金完成绩效目标情况

　　（1）扩大国家免疫规划项目：完成水痘疫苗接种策略人群保护效果的初步评估；开发基于假病毒体系的4型HPV疫苗接种后中和抗体检测技术；完成广州、河源、雷州三家加强免疫监测点血清样本收集、清点及分装，完成超过4000份既往收集血清样本登革热IgG抗体、水痘IgG及流脑IgG抗体检测；完成384例血清样本抗SARS-COV-2中和抗体，测定中和抗体效价并评估对野生株的中和影响因素；完成新冠病毒、肠道病毒、诺如病毒等200多个病原体基因组测序及分析；开展水痘疫苗接种后抗体保护效果的数据分析，人群抗体阳性率与疾病发生率的相关性分析。

　　（2）公共卫生综合服务项目：开展广东省疾控体系建设的现场和书面调研，梳理分析广东省疾控体系建设现状和建设需求，总结国内外疾控体系建设经验，提出改革完善广东省疾控体系的政策建议，提供相关政策文件文稿及支撑材料；以及收集整理健康广东（疾控部分）工作进展相关材料，对照年度工作目标开展工作进展评价。我院已完成广东省疾控体系建设现场和书面调研工作，并完成了《激发公共卫生机构活力，全面推进健康广东行动》的专题报告。

　　（3）重大公共卫生项目预算绩效管理项目：完成中央重大传染病防控补助项目、中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助项目、中央重大疾病与健康危害因素监测项目、中央重点地方病防治项目、2019-2020年预防接种安全体系能力建设项目、省级疫病防控项目、推进疫苗冷链配送和预防接种标准化建设项目、新冠肺炎疫情防控省级补助项目等资金的绩效自评工作，涉及评价资金294,441.88万元，共编制9份绩效自评报告的相关附件（见表2），绩效自评任务完成率100%。

　　表2 2021年绩效自评完成情况

　　（4）急性重点传染病防控项目：参与省疾控中心新冠肺炎疫情防控相关工作，收集相关数据，完成每日风评报告撰写，并对疫情的传播动力学研究、防控效果评估和预测预警等进行专题报告撰写，为我省的疫情防控提供建议措施等；举办一期监测预警技术培训班，地市疾控共17人参加。

　　3.专项资金分用途使用绩效

　　我院严格按财政资金下达文件和财务管理要求使用专项资金，资金管理制度执行良好，会计核算规范，各项支出没有发现挤占、挪用、截留、虚列套取及超范围支出等情况，资金分用途使用绩效效果良好。

　　（二）专项资金使用绩效存在的问题

　　2021年度省级疫病防控专项资金使用绩效情况良好，全部如期完成各项目目标任务，绩效目标没有发生偏离。

　　三、改进意见

　　继续加强绩效监控工作，提高预算执行效率和资金使用效益。 严格按上级部门做好专项资金绩效管理，主要内容包括项目绩效目标完成情况、资金执行进度、偏差原因分析和完成目标可能性等内容，对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，进行分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保年度绩效目标如期实现。